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宜昌市人民政府國有資產監督管理委員會

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2017年度市國資委決算公開

發布時間: 2018-10-24 10:25 被閱覽數:

  目 錄

  第一部分 市國資委概況

  一、主要職能

  二、部門決算單位構成

  第二部分 市國資委2017年部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  第三部分 市國資委2017年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  八、機關運行經費支出情況

  九、政府采購支出情況

  十、國有資產占用情況

  十一、預算績效管理工作開展情況

  十二、其他重要事項的情況說明

  第四部分 名詞解釋

  第一部分 市國資委概況

  一、主要職能

  根據市委、市政府有關機構改革的精神,按照轉變政府職能、精簡統一效能、理順職責關系、明確和強化責任、上下基本對應和因地制宜相結合的五項原則,市政府辦公室印發了關于《宜昌市人民政府國有資產監督管理委員會主要職責、內設機構和人員編制規定》(宜府辦發〔2010〕76號)文件精神,宜昌市人民政府國有資產監督管理委員會(簡稱:市國資委)為市政府直屬特設機構。市政府授權市國資委代表市政府依照《中華人民共和國公司法》、《企業國有資產法》和《企業國有資產監督管理暫行條例》等法律法規對市屬企業國有資產履行出資人職責。市國資委黨委履行市委規定的職責。其主要職責是:

   (一) 根據市政府授權,依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》、《企業國有資產監督管理暫行條例》等法律法規履行出資人職責,監管市屬企業的國有資產,加強國有資產的管理工作。

   (二) 承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。建立和完善國有資產保值增值指標體系,制訂考核評價標準,通過規劃、預決算、審計、統計、稽核等方式對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管,維護國有資產出資人的權益。負責所監管企業工資分配管理工作,制定所監管企業負責人收入分配政策并組織實施。

   (三) 指導推進全市國有企業改革和重組,推進全市國有企業的現代企業制度建設,完善公司法人治理結構,推動全市國有經濟布局和結構的戰略性調整,研究提出加快全市國有經濟和國有企業發展的政策措施。

   (四) 按照干部管理權限,通過法定程序對所監管企業負責人進行考核、任免,并根據其經營業績進行獎懲。建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制,完善經營者激勵和約束制度。

   (五) 按照有關規定,向所監管企業派出監事;負責監事會的日常管理工作。

   (六) 負責組織所監管企業上繳國有資本收益,參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法,按照有關規定編制所監管企業國有資本經營預決算草案報市財政局匯總,并負責執行。

   (七) 配合指導、督促檢查所監管企業貫徹落實國家安全生產、信訪維穩、人口和計劃生育方針政策及有關法律法規、標準等工作。

  (八) 負責市直企業國有資產基礎管理工作,起草本市國有資產管理的地方性規章草案和政策措施,制定有關國有資產管理的規范性文件,指導企業法律顧問工作。

   (九) 依法對縣(市、區)國有資產監督管理工作進行指導和監督。

   (十) 根據有關規定,負責委機關、直屬事業單位及所監管企業黨的建設、領導班子建設、群團等工作。

   (十一) 承辦上級交辦的其他事項。

  二、部門決算單位構成

  2017年部門決算單位由市國資委機關含宜昌市黃金工業管理辦公室(市集體工業聯社)、市國有企業改革辦公室構成。2017年末實有干部職工207人,其中在職人員47人,離退休人員160人(離休7人,退休153人),此外財政負擔人員還包括遺屬2人。

  第二部分 市國資委2017年度部門決算表

  一、 收入支出決算總表
       
        

  
  二、收入決算表

  

  三、支出決算表

  

  四、財政撥款收入支出決算總表

  
       

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  
        

  七、財政撥款“三公”經費支出決算表

  

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  

  第三部分 市國資委2017年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2017年財政實際撥款2752.03萬元,上年預算結余為67.35萬元,本年實際支出2717.03萬元,年末結余為102.35萬元。與上年決算收入2701.18萬元、經費支出2655.37萬元相比分別增加50.85萬元和61.66萬元,增幅分別為1.88%和2.32%,主要原因為機關養老保險上線補繳養老保險支出以及增加處理監管企業債務化解、安全生產事故、資產處置等專項支出。

  二、 收入決算情況說明

  2017年決算收入2752.03萬元,比上年決算收入增加50.85萬元,增幅為1.88%,主要原因為機關養老保險上線等原因,其中社會保障和就業支出1242.67萬元,占比45.15%;醫療衛生與計劃生育支出301.71萬元,占比10.96%;資源勘探信息等支出1207.65萬元,占比43.89%。

  三、 支出決算情況說明

  2017年決算支出為2717.03萬元,比上年決算支出增加61.66萬元,增幅為2.32%,主要原因為機關養老保險上線補繳養老保險支出,以及增加處理監管企業債務化解、安全生產事故、資產處置等專項支出。其中:

 ?。ㄒ唬┥鐣U蝦途蜆I支出1183.82萬元,占比43.57%,主要為離退休干部經費支出。

 ?。ǘ┽t療衛生與計劃生育支出301.71萬元,占比11.1%,主要是離退休人員及在職人員的醫療保障支出。

 ?。ㄈ┵Y源勘探信息等支出1231.5萬元,占比45.33%,主要用于保障機關正常運轉的日常支出,包括基本工資、績效工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2017年財政撥款收入2752.03萬元,比上年財政撥款收入增加50.85萬元,增幅為1.88%。

  2017年財政撥款支出2717.03萬元,比上年財政撥款支出增加61.66萬元,增幅為2.32%,主要原因為機關養老保險上線后補繳養老保險支出,增加處理監管企業債務化解、安全生產事故、資產處置等專項支出。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  2017年財政撥款支出2717.03萬元(基本支出 2568.06萬元,項目支出148.97萬元),比上年財政撥款支出增加61.66萬元,增幅為2.32%,主要原因為機關養老保險上線后補繳養老保險,處理監管企業債務化解、安全生產事故、資產處置等專項支出,其中:

 ?。ㄒ唬┕べY福利支出:963.4萬元,占總支出的35.46%;

 ?。ǘ┥唐泛頭罩С觶?40.29萬元,占總支出的8.84%;

 ?。ㄈ€人和家庭的補助支出:1506萬元,占總支出的55.43%;

 ?。ㄋ模┢淥Y本性支出:7.34萬元,占總支出的0.27%。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2017年財政撥款基本支出 2568.06萬元,比上年財政撥款基本支出增加38.71萬元,主要原因為機關養老保險上線后補繳養老保險支出,其中:

  (一) 人員經費實際支出2469.4萬元,占比96.16%,其中工資福利支出963.4萬元,對個人和家庭補助1506萬元;

  (二) 日常公用經費實際支出98.66萬元,占比3.84%,其中商品和服務支出98.31萬元,其他資本性支出0.35萬元。

  七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  2017年“三公”經費支出3.35萬元,同比減少2.98萬元,下降47.08%,其中公務接待費2.61萬元,同比減少1.45萬元,下降35.71%;公務用車運行維護費用0.74萬元,同比減少1.53萬元,下降67.4%。“三公經費”年初預算為10萬元,其中公務接待費預算為8萬元,公務用車運行維護費預算為2萬元,2017年“三公”經費均未超預算支出,執行情況良好。本年公務車保有量為1臺,無公務車購置,無因公出國(境)團組數及人數,本年公務接待批次18批,接待人數107人。

  八、機關運行經費支出情況

  2017年度機關運行經費支出98.66萬元,比2016年減少13.32萬元,下降11.89%,主要原因是機關對日常辦公經費進行了嚴格控制,“三公”經費支出減少2.98萬元,日常辦公經費支出減少10.34萬元。其中:辦公費9.59萬元,印刷費1.18萬元,水費0.16萬元,電費5.43萬元,郵電費3.22萬元,差旅費1.71萬元,維修費0.74萬元,培訓費0.28萬元,公務接待費1.69萬元,工會經費7.44萬元,福利費7.49萬元,公務用車運行維護費0.56萬元,其他交通費41.6萬元,其他商品服務支出17.57萬元。

  九、政府采購支出情況

  市國資委2017年度政府采購支出總額33.11萬元,其中:政府采購貨物支出31.11萬元、政府采購服務支出2萬元。授予中小企業合同金額33.11萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:無授予小微企業合同金額。

  十、國有資產占用情況

  截至2017年12月31日,市國資委共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛;單位無價值50萬元以上通用設備,無單價100萬元以上專用設備。

  十一、預算績效管理工作開展情況

  根據預算績效管理要求,市國資委對2017年度部門整體支出開展績效評價,共涉及資金2752.03萬元。從評價結果來看,2017年,市國資委著力以提升財政資金績效為主線,以績效目標實現為導向,以財政支出績效評價為手段,以評價結果應用為保障,建立完善預算績效管理體系,積極推進國資系統預算績效管理工作。從總體上看,我委資金管理規范,政策執行良好。

  十二、其他重要事項的情況說明

  

  第四部分 名詞解釋

  1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2.“三公”經費:是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中:

  公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;

  公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置費),以及燃料費、維修費、保險費等支出;

  因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  3.財政撥款(補助)收入:指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

  4.一般公共服務:反映提供一般公共服務的支出。

  5.行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  6.醫療衛生與計劃生育支出:反映醫療衛生方面的支出。

  7.行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  8.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

  9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。




 

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