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宜昌市人民政府國有資產監督管理委員會

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市國資委2019年部門預算公開

發布時間: 2019-02-01 14:49 被閱覽數:

  目 錄

  第一部分 市國資委概況

  一、 主要職能

  二、部門預算單位構成

  第二部分 市國資委2019年部門預算表

  一、收支預算總表

  二、收入預算總表

  三、支出預算總表

  四、財政撥款收支預算總表

  五、一般公共預算支出表

  六、一般公共預算基本支出表

  七、政府性基金預算支出表

  八、財政撥款“三公”經費支出表

  第三部分 市國資委2019年部門預算安排情況說明

  一、部門預算收支情況總體說明

  二、部門預算收入情況說明

  三、部門預算支出情況說明

  四、財政撥款收支預算情況說明

  五、一般公共預算支出情況說明

  六、一般公共預算基本支出情況說明

  七、政府性基金預算支出情況說明

  八、財政撥款“三公”經費支出情況說明

  九、機關運行經費安排情況說明

  十、政府采購預算情況說明

  第四部分 名詞解釋

  第一部分市國資委概況

  一、主要職能

  根據市委、市政府有關機構改革的精神,按照轉變政府職能、精簡統一效能、理順職責關系、明確和強化責任、上下基本對應和因地制宜相結合的五項原則,市政府辦公室印發了關于《宜昌市人民政府國有資產監督管理委員會主要職責、內設機構和人員編制規定》(宜府辦發〔2010〕76號)文件精神,宜昌市人民政府國有資產監督管理委員會(簡稱:市國資委)為市政府直屬特設機構。市政府授權市國資委代表市政府依照《中華人民共和國公司法》、《企業國有資產法》和《企業國有資產監督管理暫行條例》等法律法規對市屬企業國有資產履行出資人職責。市國資委黨委履行市委規定的職責。其主要職責是:

   (一) 根據市政府授權,依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》、《企業國有資產監督管理暫行條例》等法律法規履行出資人職責,監管市屬企業的國有資產,加強國有資產的管理工作。

   (二) 承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。建立和完善國有資產保值增值指標體系,制訂考核評價標準,通過規劃、預決算、審計、統計、稽核等方式對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管,維護國有資產出資人的權益。負責所監管企業工資分配管理工作,制定所監管企業負責人收入分配政策并組織實施。

   (三) 指導推進全市國有企業改革和重組,推進全市國有企業的現代企業制度建設,完善公司法人治理結構,推動全市國有經濟布局和結構的戰略性調整,研究提出加快全市國有經濟和國有企業發展的政策措施。

   (四) 按照干部管理權限,通過法定程序對所監管企業負責人進行考核、任免,并根據其經營業績進行獎懲。建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制,完善經營者激勵和約束制度。

   (五) 按照有關規定,向所監管企業派出監事;負責監事會的日常管理工作。

   (六) 負責組織所監管企業上繳國有資本收益,參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法,按照有關規定編制所監管企業國有資本經營預決算草案報市財政局匯總,并負責執行。

   (七) 配合指導、督促檢查所監管企業貫徹落實國家安全生產、信訪維穩、人口和計劃生育方針政策及有關法律法規、標準等工作。

  (八) 負責市直企業國有資產基礎管理工作,起草本市國有資產管理的地方性規章草案和政策措施,制定有關國有資產管理的規范性文件,指導企業法律顧問工作。

   (九) 依法對縣(市、區)國有資產監督管理工作進行指導和監督。

   (十) 根據有關規定,負責委機關、直屬事業單位及所監管企業黨的建設、領導班子建設、群團等工作。

   (十一) 承辦上級交辦的其他事項。

  二、部門預算單位構成

  根據宜昌市委、市政府〔2010〕76號文件精神,市國資委內設職能科室9個,直屬推公事業單位1個(市黃金工業辦公室(市集體工業聯社)),事業單位1個(市直國企改革辦公室)。2個直屬二級單位未進行獨立核算,預算與國資委機關合并編列,納入2019年部門預算編制范圍單位1個。

  第二部分 市國資委2019年部門預算表

  表一 市國資委2019年收支預算總表
       

  表二 市國資委2019年收入預算總表
       

  表三 市國資委2019年支出預算總表
       

  表四 市國資委2019年財政撥款收支預算總表
       

  表五 市國資委2019年一般公共預算支出表
       

  表六 市國資委2019年一般公共預算基本支出表
       
         

  表七 市國資委2019年政府性基金預算支出表
       

  表八 市國資委2019年財政撥款“三公”經費支出表
       

  第三部分 市國資委2019年部門預算安排情況說明

  一、部門預算收支情況總體說明

  按照預算管理規定,市國資委2019年所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:財政撥款收入;支出包括:社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、資源勘探信息等支出。市國資委2019年收支總預算2426.44萬元。

  二、部門預算收入情況說明

  市國資委2019年收入預算2426.44萬元,其中:上年財政撥款結轉150萬元,占6.18%;納入統籌的實有資金賬戶資金結轉110.76萬元,占4.57%;其他實有資金賬戶資金結轉48.79萬元,占2.01%;財政撥款收入2116.89萬元,占87.24%。

  三、部門預算支出情況說明

  市國資委2019年支出預算2426.44萬元,其中:基本支出2099.65萬元,占86.53%;項目支出128萬元,占5.28%;上年財政撥款結余轉安排的支出150萬元,占6.18%;其他實有資金賬戶資金資金結余(轉)安排的支出48.79萬元,占2.01%。

  四、財政撥款收支預算情況說明

  1.財政撥款預算規模變化情況。市國資委2019年財政撥款預算2116.89萬元,占2019年財政撥款收入總額的93.38%。2019年財政撥款預算比2018年財政撥款預算減少43.72萬元,主要原因是2019年預算支出中將實有資金賬戶資金結轉110.76萬元納入統籌沖抵財政撥款預算。

  2.財政撥款預算結構情況。2019年部門預算中,財政撥款用于以下方面:社會保障和就業支出765.08萬元,占財政撥款支出總額33.75%;醫療衛生支出179.61萬元,占財政撥款支出總額7.92%;資源勘探信息等支出1322.2萬元,占財政撥款支出58.33%。

  五、一般公共預算支出情況說明

  2019年一般公共預算支出2116.89萬元,其中基本支出1988.89萬元,占93.95%;項目支出128萬元,占6.05%。

  (一)2080501 社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休。

  2019年歸口管理的行政單位離退休預算數為691.42萬元。主要用于離休人員經費666.06萬元,離退休人員特需費25.36萬元。此項支出比2018年財政撥款預算數增加54.44萬元,主要原因為離退休人員增員增資;離退休人員公用經費政策性調整后比上年增加15.78萬元。

   (二)2080505社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出。

  2019年機關事業單位基本養老保險繳費支出預算數為73.66萬元,用于機關事業單位職工基本養老保險繳費。此項支出比2018年財政撥款預算數減少4.39萬元,主要是機關人員退休2019年預算人數為46人,比2018年預算人數減少7人。

  (三) 2101101醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療。

  2019年行政單位醫療預算數為55.75萬元,用于行政單位在職職工醫療保險繳費,比2018年財政撥款預算數增加3.12萬元,主要是繳費工資基數增加。

  (四) 2101103醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助。

  2019年公務員醫療補助123.86萬元,用于行政單位在職和退休職工公務員醫療補助繳費,比2018年財政撥款預算數減少142.09萬元,主要是因為2018年開始150個退休人員醫療繳費時間已達到15年,單位不再繳納退休人員8%基本醫療保險費。

  (五) 2150701資源勘探信息等支出-國有資產監管-行政運行。

  2019年行政運行支出預算數為1044.2萬元,主要用于機關在職人員經費、聘用人員工資、行政辦公經費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、公務員交通補助等支出。此項支出比2018年財政撥款預算數增加41.7萬元,其中人員經費增加25.68萬元,主要原因為新增4%其他人員經費;公用經費增加16.02萬元,主要原因為新增食堂所需費用9.65萬元,印刷費增加4萬,其他公用經費增加2.37萬元。

  (六) 2150702資源勘探信息等支出-國有資產監管-一般行政管理事務。

  2019年一般行政管理事務支出財政撥款預算數為128萬元,主要用于深化國有企業改革專項經費、老干部活動及管理服務補助經費、聘用人員經費、國有資產管理經費、國有企業監管工作經費、市紀委派駐機構辦案經費、老香溪河礦務局精簡退職人員生活補助經費、市國資委監管企業及改制企業離休干部管理服務經費。此項支出比2018年減少6.5萬元,主要是老干部活動及管理服務經費減少3萬元,國有資產管理經費減少6萬元,聘用人員經費增加2.5萬元。

  六、一般公共預算基本支出情況說明

  市國資委2019年一般公共預算基本支出1988.89萬元,其中人員經費1785.31萬元,公用經費203.58萬元。比2018年財政撥款預算數減少47.22萬元,主要原因是2019年預算支出中將實有資金賬戶資金結轉納入統籌沖抵財政撥款預算。

  七、政府性基金預算支出情況說明

  市國資委2019年無政府性基金收支預算”。

  八、財政撥款“三公”經費支出情況說明

  2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算6萬元,比2018年預算減少4萬元。其中:公務接待費4萬元,比2018年預算減少4萬元,主要是根據2018年實際執行情況編列;公務用車購置及運行維護費2萬元,同2018年預算持平。

  九、機關運行經費安排情況說明

  市國資委2019年機關運行經費預算203.58萬元,比2018年預算增加41.38萬元。其中,辦公及印刷費預算28萬元,比2018年預算增加4萬元,主要原因是根據2018年實際執行情況編列;郵電費預算4萬元,同2018年預算數持平;水、電費預算9萬元,比2018年預算增加3萬元,主要原因是新增食堂水電支出;差旅費預算16萬元,比2018年預算增加0.98萬元;維修(護)費2萬,同2018年預算數持平;會議費4萬,比2018年預算數增加1萬;培訓費3萬,比2018年預算數增加1萬;公務接待費4萬,比2018年預算數減少4萬,主要是按照2018年實際執行情況編列;工會經費15.69萬元,比2018年預算數減少0.75萬元,主要原因為人員減少后,計提的工會經費也相應減少;福利費7萬元,比2018年預算數減少1.02萬元,主要原因為人員減少后,計提的福利費也相應減少;勞務費8萬元,比2018年預算數增加8萬元,主要是新增食堂工人勞務費支出;公務用車運行維護費2萬元,同2018年預算數持平;公務交通補貼40萬元,比2018年預算數減少2.72萬元,主要是人員減少;租車費用5萬元,比2018年預算數增加3萬元,主要是根據2018年實際執行情況編列;離退休公用經費25.36萬元,比2018年增加15.78萬元,主要是2018年政策性調整增加離退休黨支部及退休人員活動經費補助;其他商品和服務支出30.53萬元,比2018年增加13.11萬元,主要是用于三峽日報國企專欄宣傳費、法律顧問費等。

  十、政府采購預算情況說明

  市國資委2019年政府采購預算10萬元,主要根據政府軟件正版化工作相關要求,購置正版軟件7萬元,購置復印機一臺3萬元。2019年政府采購預算比2018年預算減少38.64萬元,主要是2018年預算包括辦公區域修繕費用預算,2019年無該項費用預算。

  第四部分 名詞解釋

  1.財政撥款(補助)收入:指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

  2.一般公共服務:反映提供一般公共服務的支出。

  3.機關運行經費:指本部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  4.醫療衛生與計劃生育支出:反映醫療衛生方面的支出。

  5.醫療保障:反映用于醫療保障方面的支出。

  6.行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  7.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

  8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  9. "三公"經費:按照有關規定,"三公"經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

  10.因公出國(境)費:指單位工作人員因公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

  11.公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  12.公務用車:指單位用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

  13.公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。




 

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